会督办字〔2015〕11号
关于全面完成第二批推广单位、乡（镇）廉政风险防控管理体系分手册的通知
第二批推广单位、乡（镇）：
县廉政风险防控管理体系第二批推广单位、乡（镇）体系建设自4月份启动以来，各单位、乡（镇）都明确了分管领导、工作领导小组，通过定岗、查险、制定防控措施、防控目标等措施，廉政风险防控管理体系建设的各步骤基本完成，到11月6日止，县督查落实办已对6个乡（镇）、48个单位的分手册进行了全面逐一督查，并指出了存在的问题，为全面完成第二批推广单位、乡（镇）的分手册，现通知如下：
一、工作目标
按照质量管理体系标准要求分步、分项完成本单位、乡（镇）的分手册，明确各岗位工作职责、主要权限事项流程，清晰界定评价风险点，约束行政权力，规范行政行为。
二、工作步骤
根据《会昌县廉政风险防控管理体系手册》和《会昌县廉政风险防控程序文件》的要求，对各单位、乡（镇）的廉政风险防控管理体系建设情况自行查漏补缺、规范完善。
（一）廉政目标的制定与审核
1.各单位、乡（镇）总体的廉政目标由本单位、乡（镇）党委（党组）制定，并由县党风廉政建设领导小组（县纪委党风政风监督室）审核盖章，县委各部门由县委书记批准签发，各县直（驻县）单位、乡（镇）由县长批准签发，考核主体是县党风廉政建设领导小组。
2.各单位、乡（镇）班子成员的廉政目标由本人制定，并由县党风廉政建设领导小组（纪委党风政风监督室）审核盖章，县委各部门由县委书记批准签发，各县直（驻县）单位、乡(镇)由县长批准签发，考核主体是县党风廉政建设领导小组。
3.各单位、乡（镇）科（股）室、站所的廉政目标由本科室集体商议制定，分管领导审核、主要领导批准，考核主体是本单位、乡（镇）党委（党组）。
（二）风险点与防控措施的制定和审核
1.风险点从岗位工作职责和主要权限事项工作流程中查找，各岗位及工作流程中风险点查找要通过“自己找”、“群众帮”、“上级点”、“组织审”的方式查找评价。对查找出来的风险点、风险等级评定及防控措施制定（涉及表格有岗位廉政风险点自查表、廉政风险防控措施一览表、主要权限运行流程图表、流程风险识别评价表），要逐级审核、审批。各单位、乡（镇）领导班子成员的廉政风险由县党风廉政建设领导小组审批，各单位、乡（镇）科（股）室、站所的廉政风险由本单位、乡（镇）党委（党组）审批。各单位主要负责人的风险点及防控措施需要分管县领导签字审核。
2.各单位、乡（镇）党委（党组）要对本单位的防控措施进行审核，并梳理、制定本单位的建议措施。
（三）各单位、乡（镇）在完成对岗位职责、风险点查找、廉政目标等逐级审核、签字、盖章后，根据《分手册目录》（见附件）将分手册装订成册。
三、工作要求
（一）各单位、乡（镇）要根据督查人员反馈的意见修改本单位的分手册，并组织本单位专业人员对本单位、乡（镇）内部的分手册进行逐页、逐字检查、排版，分管领导、主要负责人审核把关。
（二）各单位、乡（镇）要于2015年11月20日前完成分手册的审核、装订，并上报县督查落实办。
（三）县督查落实办要及时将不合格的分手册返还各单位、乡（镇），由各单位、乡（镇）重新修改、审核、上交。
附件：分手册目录
会昌县督查落实办
2015年11月11日
附件
分手册目录
XXX单位廉政风险防控实施细责
XXX单位党风廉政建设领导小组文件
XXX单位组织架构
XXX单位岗位架构
XXX单位职责
XXX单位年度廉政风险防控目标一览表及领导班子成员个人年度廉政风险防控目标一览表
XXX单位领导班子成员廉政风险点自查表
XXX单位领导班子成员廉政风险防控措施一览表
XXX单位领导班子主要权限运行流程一览表及对应的流程风险识别评价表
XXX单位领导班子（集体、成员）廉政风险防控措施汇总一览表
XXX单位领导班子成员主要审批事项权力清单
股（科）室
12.1—XXX股（科）室岗位架构图
12.2—XXX股（科）室职责
12.3—XXX股（科）室岗位职责
12.4—XXX股（科）室主要政策、法规清单
12.5—XXX股（科）室工作文件清单
12.6—XXX股（科）室表格记录清单
12.7—XXX股（科）室主要工作流程清单
12.8—岗位廉政风险自查表
12.9—对应的岗位廉政风险防控措施一览表
12.10—XXX股（科）室主要权限运行流程图
12.11—XXX股（科）室对应的流程风险识别评价表
12.12—XXX股（科）室廉政风险防控措施汇总一览表
12.13—XXX股（科）室主要审批事项权力清单
12.14—XXX股（科）室自由裁量权清单
12.15—XXX股（科）室年度廉政风险防控目标一览表
12.16—XXX股（科）室涉及其他单位、局室廉政风险点统计表
12.17—XXX股（科）室涉及县领导廉政风险点统计表
股（科）室
……
1X—XXX单位廉政风险点数量统计表
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