会昌县纪委2019年度会昌县本级部门决算信息公开
         第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2019年度收入总计1797.4万元，其中年初结转和结余233.64万元，较2018年增加0 万元，增长0 %；本年收入合计1563.76万元，较2018年增加360.75 万元，增长23.06%，主要原因是增加派驻纪检组30多人，经费增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1797.4万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2019年度支出总计1797.4万元，其中本年支出合计1797.4万元，较2018年增加594.39万元，增长33.06 %，主要原因是：增加派驻纪检组30多人，工资福利支出增加；年末结转和结余0 万元，较2018年减少233.64万元，下降100 %，主要原因是：增加派驻纪检组30多人，工资福利支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出1797.4万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1552.73万元，决算数为1797.4万元，完成年初预算的 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为1430.33万元，决算数为1668.66万元，完成年初预算的116.66%，主要原因是：增加派驻纪检组30多人，工资福利支出增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算为64.09万元，决算数为66.68万元，完成年初预算的95.21%，主要原因是：增加派驻纪检组30多人。 （三）卫生医疗与计划生育支出年初预算数为19.86万元，决算为19.86万元，完成年初预算的100%。 （四）住房保障支出年初预算数为38.45，决算数为42.19，完成年初预算109.72%，主要原因：增加派驻纪检组30多人。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中： （一）工资福利支出1180.93万元，较2018年增加443.29万元，增长37.53%，主要原因是：增加派驻纪检组30多人，工资福利支出增加。 （二）商品和服务支出550.26万元，较2018年增加128.54万元，增长23.35%，主要原因是：增加派驻纪检组30多人，开支较大，专案增多，办案费增加。 （三）对个人和家庭补助支出66.21万元，较2018年增加22.56 万元，增长34.07 %，主要原因是：扶贫支出增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.94万元，决算数为38.12万元，完成预算的66.94%，决算数较2018年增加4.25 万元，增长11.14%，其中：因为执法车增加两辆，所以车辆运行维护费增加。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为9.98万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为16.98万元，决算数为16.84万元，完成预算的99.17%，决算数较2018年增减少0.05 万元，增长（下降）0.02%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出21.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为29.98万元，决算数为21.28万元，完成预算的70.98%，决算数较2018年增加4.3万元，增长20.2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下乡扶贫租用公交车，电动车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2019年度机关运行经费支出550.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加14.85万元，增长2.6 %，主要原因是：人员增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是办案需求；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 本部门无预算绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 （名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） |
主 办: 中共会昌县纪委 会昌县监委
邮箱：hcjwxcb@163.com 来信请寄：会昌县纪委宣传部 邮编：342600
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