会昌县纪委2024年部门预算公开会昌县纪委2024年部门预算目 录 第一部分 会昌纪委概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 会昌县纪委2024年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目绩效目标表》 第三部分 会昌县纪委2024年部门预算情况说明 一、2024年部门预算收支情况说明 二、2024年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责 中共会昌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的全县代表大会选举产生；会昌县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委、派出监察办公室的领导。 (一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 （三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。 （四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。 （八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。 （九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。 （十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2024年编制人数100人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员10人；年末学生人数5人。
第二部分 会昌县纪委2024年部门预算表 第三部分 会昌县纪委2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2024年会昌县纪委收入预算总额为 1979.98 万元,较上年预算安排增加 314.61 万元，其中：财政拨款收入1881.27万元,较上年预算安排增加 346.30 万元;教育收费资金收入万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 98.71 万元，较上年预算安排减少 31.69 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。 (二)支出预算情况 2024年会昌县纪委支出预算总额为 1979.98 万元,较上年预算安排增加 314.61 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1779.41万元,较上年预算安排增加 619.68 万元;其中：工资福利支出 1026.25 万元, 商品和服务支出 715.33 万元,对个人和家庭的补助 2.78 万元, 资本性支出 35.05万元；项目支出 200.57 万元,较上年预算安排减少 305.07万元;其中：工资福利支出 17.10 万元,商品和服务支出 133.47 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 50 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1716.52 万元,较上年预算安排增加 407.78 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 136.51 万元,较上年预算安排增加 26.12 万元;卫生健康支出 36.21 万元,较上年预算安排增加 3.15 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出90.76万元,较上年预算安排增加 7.97 万元；粮油物资储备支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1043.35 万元,较上年预算安排增加 99.7 万元;商品和服务支出 848.8 万元, 较上年预算安排增加 179.86 万元;对个人和家庭的补助 2.78 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出85.05万元,较上年预算安排增加35.0 万元；对企业补助（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元。 (三)财政拨款支出情况 2024年会昌县纪委财政拨款支出预算总额 1979.98 万元,较上年预算安排增加 314.61 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1716.52 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 136.51 万元,卫生健康支出 36.21 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 90.76 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1779.41 万元,较上年预算安排增加 619.68 万元;其中：工资福利支出 1026.25 万元, 商品和服务支出 715.33 万元,对个人和家庭的补助 2.78 万元，资本性支出 35.05 万元。项目支出 200.57 万元,较上年预算安排减少 305.07万元;其中：工资福利支出 17.10 万元,商品和服务支出 133.47 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。 (四)政府性基金情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2024年部门机关运行费预算 750.38 万元，比2023年（上年）预算增加 510.08 万元，增长 212.26 %，主要原因是 业务费、执收工作经费不做项目库，放在基本运转支出里面了 。 (七) 政府采购情况 2024年部门所属各单位政府采购总额 85.05 万元,其中: 政府采购货物预算 85.05 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至2024年1月 4 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 5 辆。 2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （九）纪委、巡察业务工作经费项目情况说明 1）项目概述：照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 为贯彻落实《中共中央办公厅<关于加强巡视巡察上下联动的意见>》（中办发〔2020〕42号）精神，《中共江西省委<关于进一步推进全省巡视巡察工作高质量发展的若干意见>》《省委巡视工作领导小组<关于进一步加强省委巡视机构干部队伍建设的意见>》等有关规定。根据新一届巡察工作要求，巡察对象从上届的112个增至374个，每年需开展3-4轮巡察才能完成届内巡察全覆盖，且还需配合赣州市委提级巡察或交叉巡察，工作任务大幅增加倍。 2）立项依据：《十四届县委巡察五年规划》《会昌县委巡察工作专项经费管理办法（试行）》《中共中央办公厅<关于加强巡视巡察上下联动的意见>》（中办发〔2020〕42号）精神，《中共江西省委<关于进一步推进全省巡视巡察工作高质量发展的若干意见>》《省委巡视工作领导小组<关于进一步加强省委巡视机构干部队伍建设的意见>》。 3）实施主体：会昌纪委监委 4）实施方案：1、查办案件大于100件，追缴追赃大于500万元。 2、开展3-4轮常规巡察，统筹联动运用常规巡察、交叉巡察、专项巡察和机动巡察等方式，压茬推进全年巡察任务落实。同时，接受市委巡察办开展现场指导督导，促进县委巡察工作质量提升。 5）实施周期：一年 6）年度预算安排：95.1万元 7）绩效目标1.巡察预算控制数≤28万 2.手机取证系统、账单话单分析系统≤50万元 3.聘用人员缴交社会保险费≤10万元 4.充值干职工伙食费≤7.1万元 5.2024年巡察轮次≥4轮 6.缴交聘用人员社会保险费人数≥10人 7.充值中餐伙食补助人数≥110人 8.巡察完成率＝100% 9.聘用人员全员参加社会保险参保率＝100% 10.办案专用软件验收合格使用率＝100% 11.四轮常规巡察＝12月 12.每月缴交聘用人员社保＝12月
13.提升巡察工作社会知晓率≥90% 14.提升办案查证效率≥85% 二、2024年“三公”经费预算情况说明 2024年会昌县纪委"三公"经费财政拨款安排 46.88 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元,比上年增长 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。 。 公务接待费 11.94 万元,比上年增减少 5 万元，主要原因是： 按国务院要求压减接待支出 。 公务用车运行维护费 34.94 万元,比上年增长 5 万元，主要原因是： 油价上涨，专案增多 。 公务用车购置 0 万元,比上年增长 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 三、相关专业名词 （一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
